Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-03-19 20:15:18
2026-03-19 20:15:18
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.000.118/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO NÚMERO (087) 3831-2397, EXERCÍCIO 2021.
|
22/01/2021 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 105,65 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 118 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.000.118/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO NÚMERO (087) 3831-2397, EXERCÍCIO 2021.
|
22/01/2021 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 105,65 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 117 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
CASAS BANDEIRANTES LTDA
08.747.503/0008-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 04MM 3, 2 1 X2,20 MM E SILICONE ACET. ANTI FUNGO INC. EM PROL DA MANUTENÇÃO DA CMST.
|
26/01/2021 | 26/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 289,25 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 116 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
NILVA M.DE SOUZA OLIVEIRA ME
04.364.791/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL: PALHETA LIMPADOR PARABRISA 315, PARA SER UTILIZADO NO AUTOMÓVEL DA CASA (DOBLO, PLACA: PDR-5883).
|
26/01/2021 | 26/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 75,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 115 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 837,83 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 114 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
29/01/2021 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 837,83 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 113 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE CONSUMO: 1 (UM) PEN DRIVE 16GB SANDISK, EM VISTA DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CMST.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 39,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 112 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE CONSUMO: 1 (UM) PEN DRIVE 16GB SANDISK, EM VISTA DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CMST.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 39,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 111 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
LUANA MAYARA DA SILVA -MEI
24.614.914/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DENTRO DO SITE PORTAL NAYN NETO, QUE TEM COMO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.NAYNNETO.COM.BR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
28/01/2021 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 1.800,00 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 110 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA A UTILIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DA CMST PELO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
19/01/2021 | 19/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 3.556,83 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 109 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
27/01/2021 | 27/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 287,96 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 108 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
27/01/2021 | 27/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 287,96 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 107 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA A UTILIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DA CMST PELO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
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19/01/2021 | 19/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 3.556,83 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 106 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS: TEL. PLENO PRETO INTELBRAS, CABO DE REDE CFTV, EXTENCAO P/TEL/FAX E EMENDA BLINDADA F+F.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 72,60 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 105 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS: TEL. PLENO PRETO INTELBRAS, CABO DE REDE CFTV, EXTENCAO P/TEL/FAX E EMENDA BLINDADA F+F.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 72,60 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 104 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.000.118/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO NÚMERO (087) 3831-2004, EXERCÍCIO 2021.
|
20/01/2021 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 298,42 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 103 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
RONALDO ROMÃO DE SOUZA
020.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO COM O RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM PROL DA CMST.
|
14/01/2021 | 14/01/2021 | 28/01/2021 | R$ 396,00 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 102 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
RONALDO ROMÃO DE SOUZA
020.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PF A3- 3 ANOS SMARTCARD, EM PROL DA CMST.
|
15/01/2021 | 15/01/2021 | 28/01/2021 | R$ 265,00 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 101 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, OS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CMST.
|
12/01/2021 | 12/01/2021 | 27/01/2021 | R$ 261,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 100 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, OS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CMST.
|
12/01/2021 | 12/01/2021 | 27/01/2021 | R$ 261,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios |