Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-30 08:46:43
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Apresentando 20 de um total de 149 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026NE0000149 |
GRÁFICA EDITORA E BRINDES LTDA (PONTO FINAL)
07.520.842/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA SEREM ENTREGUE NA SESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO SERRA-TALHADENSE, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000148 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VI
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R$ 8.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000147 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRE
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R$ 32.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000146 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2026, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO Nº 007/2026, AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE
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R$ 37.555,00 | R$ 1.324,00 | R$ 1.324,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000145 |
PAULO CESAR DA SILVA
21.348.758/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS EM SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO SERRA-TALHADENSES NO AUDIT
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R$ 2.332,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000144 |
MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA
599.XXX.XXX-34
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO SERV. EFETIVO MACIEL ROBERTO (MOTORISTA), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, CONDUZIRÁ VEREADORES A RE
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000143 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUE SERÁ VEICULADO NO DÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 1.889,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000142 |
TÉRCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
079.XXX.XXX-03
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. TÉRCIO SIQUEIRA, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000141 |
NAILSON DA SILVA GOMES
879.XXX.XXX-04
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. NAILSON GOMES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000140 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000139 |
JOSÉ RAIMUNDO FILHO
471.XXX.XXX-53
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA E CUSTO AO VER. JOSÉ RAIMUNDO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000138 |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
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VALOR Q/SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO CONC. AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CON
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000137 |
ANTONIO RODRIGUES DE LIMA
235.XXX.XXX-87
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIB. DE CO
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R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000136 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERV. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EDIÇÃO ENCANTOS DA PB, QUE SERÁ
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000135 |
PATRICIA CABRAL DA SILVA SANTOS
110.XXX.XXX-20
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIO
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000134 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA OUVIDORIA, SALA DE ATAS, SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000133 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000132 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA STÚDIO CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000131 |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.S
04.601.397/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DA LINHA FIXA DO NÚMERO 87 21560822 QUE ATENDERÁ A NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000130 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS IMPRESSORAS GRANDE SETOR PROTOCOLO E OUVIDORIA E OUTRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 |