Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-19 17:06:13
2026-03-19 17:06:13
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 2026NE0000113 |
WILTON CAVALCANTI LACERDA
747.XXX.XXX-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO WILTON LACERDA (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ON
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000112 |
SILVANA NUNES DE MAGALHÃES
237.XXX.XXX-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA SILVANA NUNES ( CHEFE GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 e 28/02/2026, ONDE
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000111 |
ROCHANY ROCHA CARVALHO
000.XXX.XXX-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA ROCHACY ROCHA ( ASSES. COMUNICAÇÃO), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000110 |
MARCILO CARLOS SILVA
081.XXX.XXX-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO MARCILO CARLOS (DIRTº. GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000109 |
MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA
599.XXX.XXX-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONC. DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV., EFETIVO MACIEL ROBERTO (MOTORISTA), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE CONDUZIRÁ OS
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000108 |
JOSE PAULO ALVES DA SILVA
085.XXX.XXX-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO JOSÉ PAULO ( ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE E
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000107 |
JAMILTON NUNES DE MENEZES
704.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO JAMILTON NUNES (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000106 |
IVINA CAVALCANTI ARAUJO
053.XXX.XXX-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA ÍVINA CAVALCANTI (OFICIAL GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000105 |
FRANCIELIA DE PAIVA LEITE
029.XXX.XXX-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA FRANCIELIA (DIRTª. DE GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 2802/2026, ONDE E
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000104 |
ERICK FERREIRA DE SOUSA
057.XXX.XXX-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO ERICK FERREIRA (CHEFE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000103 |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO EMANOEL MATHEUS (CHEFE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000102 |
CECILIA DE SOUZA NETO
594.XXX.XXX-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. EFETIVA CECÍLIA DE SOUSA (AGENTE CONTRATAÇÃO), PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, O
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000101 |
AMANDA KALINE DE OLIVEIRA LIMA
111.XXX.XXX-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA AMANDA KALINE (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NOS DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000100 |
WALLACY CLEYTON CABOCLO
063.XXX.XXX-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR WALLACY CLEYTON, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000099 |
TÉRCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
079.XXX.XXX-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. TÉRCIO SIQUEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPARÁ DO GRANDE CONGRESSO
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000098 |
RONALDO ROMÃO DE SOUZA
020.XXX.XXX-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. RONALDO ROMÃO, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPARÁ DO GRANDE CONGRESSO DA
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000097 |
ROSIMÉRIO LUIZ ALVES COSTA
562.XXX.XXX-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. ROSIMÉRIO LUIZ, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE PARTICIPARÁ UM GRANDE CONGRE
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000096 |
ROMERIO SENA BRASIL
020.XXX.XXX-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. ROMERIO SENA, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ ACONTECENDO O GRANDE C
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000095 |
NAILSON DA SILVA GOMES
879.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. NAILSON GOMES, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPANDO DO GRANDE CONGRESSO D
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000094 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO GRAN
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |