Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 08:46:43
2026-03-30 08:46:43
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Apresentando 20 de um total de 149 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026NE0000146 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2026, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO Nº 007/2026, AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE
|
R$ 1.324,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE0000136 | 0000001 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERV. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EDIÇÃO ENCANTOS DA PB, QUE SERÁ
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE0000020 | 0000003 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE0000014 | 0000003 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000135 | 0000001 |
PATRICIA CABRAL DA SILVA SANTOS
110.XXX.XXX-20
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIO
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000134 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA OUVIDORIA, SALA DE ATAS, SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000133 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000132 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA STÚDIO CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000041 | 0000003 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 157,50 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000025 | 0000003 |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
R$ 4.222,22 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000128 | 0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CITO: SIFÃO SANFONADO, BUCHAS, CANTONEIRAS, LÂMPADAS, DISJUNTORES E OUTROS, CONFORM
|
R$ 1.116,30 | R$ 13,40 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000042 | 0000003 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000016 | 0000003 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000013 | 0000003 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000006 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 4.421,03 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000005 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | R$ 1.947,31 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.501,35 | R$ 864,88 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 265.637,90 | R$ 32.963,57 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000002 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.183,78 | R$ 30.305,89 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 155.394,41 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 | |
| 10/04/2026 | NE0000000 | 0000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 0,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026NE0000149 | Ordinário |
GRÁFICA EDITORA E BRINDES LTDA (PONTO FINAL)
07.520.842/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA SEREM ENTREGUE NA SESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO SERRA-TALHADENSE, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 165,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000148 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VI
|
Carregando...
|
R$ 8.060,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000147 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRE
|
Carregando...
|
R$ 32.052,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000146 | Global |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2026, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 004/2026, PROCESSO Nº 007/2026, AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COM A FINALIDADE DE
|
Carregando...
|
R$ 37.555,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000145 | Ordinário |
PAULO CESAR DA SILVA
21.348.758/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS EM SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO SERRA-TALHADENSES NO AUDIT
|
Carregando...
|
R$ 2.332,16 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000144 | Ordinário |
MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA
599.XXX.XXX-34
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO SERV. EFETIVO MACIEL ROBERTO (MOTORISTA), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, CONDUZIRÁ VEREADORES A RE
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000143 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUE SERÁ VEICULADO NO DÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
Carregando...
|
R$ 1.889,43 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000142 | Ordinário |
TÉRCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
079.XXX.XXX-03
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. TÉRCIO SIQUEIRA, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE
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Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000141 | Ordinário |
NAILSON DA SILVA GOMES
879.XXX.XXX-04
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. NAILSON GOMES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000140 | Ordinário |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000139 | Ordinário |
JOSÉ RAIMUNDO FILHO
471.XXX.XXX-53
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA E CUSTO AO VER. JOSÉ RAIMUNDO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO
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Carregando...
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R$ 1.450,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000138 | Ordinário |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
VALOR Q/SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO CONC. AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CON
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Carregando...
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R$ 1.450,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000137 | Ordinário |
ANTONIO RODRIGUES DE LIMA
235.XXX.XXX-87
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE EM 25 E 26/03/2026, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO JUNTO AO TRIB. DE CO
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Carregando...
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R$ 1.450,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000136 | Ordinário |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERV. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EDIÇÃO ENCANTOS DA PB, QUE SERÁ
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Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000135 | Ordinário |
PATRICIA CABRAL DA SILVA SANTOS
110.XXX.XXX-20
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. PATRÍCIA CABRAL (AGENTE ADMINISTRATIVO), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIO
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000134 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA OUVIDORIA, SALA DE ATAS, SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 149,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000133 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 149,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000132 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA STÚDIO CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000131 | Ordinário |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.S
04.601.397/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DA LINHA FIXA DO NÚMERO 87 21560822 QUE ATENDERÁ A NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
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R$ 149,22 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000130 | Ordinário |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS IMPRESSORAS GRANDE SETOR PROTOCOLO E OUVIDORIA E OUTRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.315,00 |