Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-19 17:07:36
2026-03-19 17:07:36
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 6.888,08 | R$ 16,53 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 6.888,08 | R$ 16,53 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000052 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 861,25 | R$ 2,07 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000052 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 861,25 | R$ 2,07 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 26.558,01 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 26.558,01 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000009 | 0000004 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 30.339,63 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000009 | 0000004 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 30.339,63 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000015 | 0000002 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000015 | 0000002 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 340,92 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 340,92 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.060,52 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.060,52 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | R$ 286,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | R$ 286,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS CARTUCHOS HP PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.,
|
R$ 695,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS CARTUCHOS HP PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.,
|
R$ 695,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 6.888,08 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 6.888,08 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 861,25 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000002 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 861,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000002 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000002 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000002 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 340,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 340,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.060,52 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.060,52 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS CARTUCHOS HP PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.,
|
R$ 695,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS CARTUCHOS HP PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.,
|
R$ 695,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA DE OUVIDORIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.
|
R$ 149,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA DE OUVIDORIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026.
|
R$ 149,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.
|
R$ 149,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SALA CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.
|
R$ 149,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 2026NE0000113 | Ordinário |
WILTON CAVALCANTI LACERDA
747.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO WILTON LACERDA (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ON
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000112 | Ordinário |
SILVANA NUNES DE MAGALHÃES
237.XXX.XXX-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA SILVANA NUNES ( CHEFE GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 e 28/02/2026, ONDE
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000111 | Ordinário |
ROCHANY ROCHA CARVALHO
000.XXX.XXX-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA ROCHACY ROCHA ( ASSES. COMUNICAÇÃO), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000110 | Ordinário |
MARCILO CARLOS SILVA
081.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO MARCILO CARLOS (DIRTº. GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000109 | Ordinário |
MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA
599.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONC. DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV., EFETIVO MACIEL ROBERTO (MOTORISTA), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE CONDUZIRÁ OS
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000108 | Ordinário |
JOSE PAULO ALVES DA SILVA
085.XXX.XXX-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO JOSÉ PAULO ( ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, ONDE E
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000107 | Ordinário |
JAMILTON NUNES DE MENEZES
704.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO JAMILTON NUNES (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000106 | Ordinário |
IVINA CAVALCANTI ARAUJO
053.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA ÍVINA CAVALCANTI (OFICIAL GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000105 | Ordinário |
FRANCIELIA DE PAIVA LEITE
029.XXX.XXX-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA FRANCIELIA (DIRTª. DE GABINETE) P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 2802/2026, ONDE E
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000104 | Ordinário |
ERICK FERREIRA DE SOUSA
057.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO ERICK FERREIRA (CHEFE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
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R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000103 | Ordinário |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERV. COMISSIONADO EMANOEL MATHEUS (CHEFE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, OND
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R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000102 | Ordinário |
CECILIA DE SOUZA NETO
594.XXX.XXX-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. EFETIVA CECÍLIA DE SOUSA (AGENTE CONTRATAÇÃO), PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026, O
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R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000101 | Ordinário |
AMANDA KALINE DE OLIVEIRA LIMA
111.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVª. COMISSIONADA AMANDA KALINE (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NOS DIAS: 25,26,27 E 28/02/2026,
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R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000100 | Ordinário |
WALLACY CLEYTON CABOCLO
063.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR WALLACY CLEYTON, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO
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R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000099 | Ordinário |
TÉRCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
079.XXX.XXX-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. TÉRCIO SIQUEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPARÁ DO GRANDE CONGRESSO
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R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000098 | Ordinário |
RONALDO ROMÃO DE SOUZA
020.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. RONALDO ROMÃO, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPARÁ DO GRANDE CONGRESSO DA
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R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000097 | Ordinário |
ROSIMÉRIO LUIZ ALVES COSTA
562.XXX.XXX-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. ROSIMÉRIO LUIZ, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE PARTICIPARÁ UM GRANDE CONGRE
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R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000096 | Ordinário |
ROMERIO SENA BRASIL
020.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. ROMERIO SENA, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ ACONTECENDO O GRANDE C
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R$ 4.000,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000095 | Ordinário |
NAILSON DA SILVA GOMES
879.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. NAILSON GOMES, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, PARTICIPANDO DO GRANDE CONGRESSO D
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| 16/02/2026 | 2026NE0000094 | Ordinário |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VER. MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO GRAN
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R$ 4.000,00 |