Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-03-19 20:15:18
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
ANDESON JOHN LIMA MACENO
116.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE 1 PORTÃO E DE 2 TOMADAS, DA CMST.
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03/02/2021 | 03/02/2021 | 09/02/2021 | R$ 560,00 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 138 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
CECILIA DE SOUZA NETO
594.XXX.XXX-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO, COM DESTINO À CIDADE DE RECIFE-PE EM DIREÇÃO A UVP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMST.
|
29/01/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 400,00 | Outros | Recursos Próprios | |
| 137 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
CLAUDIA MARIA DE CARVALHO FERRAZ
431.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO,COM DESTINO À CIDADE DE RECIFE-PE, EM DIREÇÃO A UVP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMST.
|
29/01/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 400,00 | Outros | Recursos Próprios | |
| 136 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.000.118/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO NÚMERO (087) 3831-2904, EXERCÍCIO 2021.
|
29/01/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2021 | R$ 229,22 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 135 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/0622-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORREIOS, CORRESPONDENTE A CARTA RG AR COV B1 CHAN ETIQ E SEDEX CONTRATO AG TA SEDEX, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
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20/01/2021 | 20/01/2021 | 03/02/2021 | R$ 43,87 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 134 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/02/2021.
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03/02/2021 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | R$ 1.654,28 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 133 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DESTINO A UVP- RECIFE.
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20/01/2021 | 20/01/2021 | 03/02/2021 | R$ 1.000,00 | Outros | Recursos Próprios | |
| 132 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
ROBSON A DA SILVA
07.148.740/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 275 PLACAS DE 6X6, COM A SUA DEVIDA IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO EM PROL DA ORGANIZAÇÃO DA CMST.
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02/02/2021 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | R$ 400,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 131 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.000.118/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO NÚMERO (087) 3831-2004, EXERCÍCIO 2021.
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20/01/2021 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 298,42 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 130 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER CARTUCHO HP CF 283A.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 86,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 129 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER CARTUCHO HP CF 283A.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 86,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 128 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS: TECLADO USB E CONTROLE GAREN EM PROL DA UTILIZAÇÃO PARA CMST.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 268,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 127 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS: TECLADO USB E CONTROLE GAREN EM PROL DA UTILIZAÇÃO PARA CMST.
|
25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 268,00 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 126 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS: CAMERA VHD 1220 B INTELBRAS, CONECTOR BNC, CONECTOR ADAPTADOR E CABO TRANCADO, EM PROL DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTES NA CMST.
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25/01/2021 | 25/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 574,60 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 125 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN,: PLACA: QYO5J18; MARCA: MMC/ L200 TRITON SPO G;, BEM COMO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021 DA CMST
|
12/01/2021 | 12/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 107,97 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 124 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN,: PLACA: QYO5J18; MARCA: MMC/ L200 TRITON SPO G;, BEM COMO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021 DA CMST
|
12/01/2021 | 12/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 107,97 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 123 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN,: PLACA: PDR5883; MARCA: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E, BEM COMO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021 DA CMST
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12/01/2021 | 12/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 107,97 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 122 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN,: PLACA: PDR5883; MARCA: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E, BEM COMO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021 DA CMST
|
12/01/2021 | 12/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 107,97 | Prestação de serviços | Recursos Próprios | |
| 121 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO EXEMPLO DE LAMPADAS, JOGO DE CHAVES, FITAS, ESCADA) EM PROL DA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA
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20/01/2021 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 2.557,90 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios | |
| 120 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL
UO: 0101 - Câmara Municipal de Serra Talhada
|
0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO EXEMPLO DE LAMPADAS, JOGO DE CHAVES, FITAS, ESCADA) EM PROL DA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA
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20/01/2021 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | R$ 2.557,90 | Fornecimento de bens | Recursos Próprios |