Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-19 18:38:38
2026-03-19 18:38:38
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
R$ 220,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
R$ 220,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 3.651,54 | R$ 7.303,08 | R$ 7.303,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
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R$ 3.651,54 | R$ 7.303,08 | R$ 7.303,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 159,92 | R$ 319,84 | R$ 319,84 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 159,92 | R$ 319,84 | R$ 319,84 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 832,35 | R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 832,35 | R$ 1.664,70 | R$ 1.664,70 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
R$ 1.430,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
R$ 1.430,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 427,61 | R$ 855,22 | R$ 855,22 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 427,61 | R$ 855,22 | R$ 855,22 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 490,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 490,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 378,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 378,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 |