Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-19 18:38:35
2026-03-19 18:38:35
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 392,87 | R$ 785,74 | R$ 785,74 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 392,87 | R$ 785,74 | R$ 785,74 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
|
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
|
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
|
R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
|
R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 24.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 24.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 | R$ 490,94 | R$ 490,94 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 | R$ 490,94 | R$ 490,94 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 3.875,42 | R$ 7.750,84 | R$ 7.750,84 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 3.875,42 | R$ 7.750,84 | R$ 7.750,84 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
|
R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |