Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-19 18:38:38
2026-03-19 18:38:38
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
|
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE PISOS, REMOÇÃO DE MANCHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS E CERÂMICAS, REALIZADO NO PISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA E EM 18(DEZO
|
R$ 13.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE PISOS, REMOÇÃO DE MANCHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS E CERÂMICAS, REALIZADO NO PISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA E EM 18(DEZO
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R$ 13.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. ,MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ NA SEDE DA CODEVASF, FARÁ A RETIRADA DOS MATERI
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R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. ,MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ NA SEDE DA CODEVASF, FARÁ A RETIRADA DOS MATERI
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R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000056 |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ JUNTO A CODEVASF P/ RETIRADA DE MATERIAL DESTIN
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R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000056 |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ JUNTO A CODEVASF P/ RETIRADA DE MATERIAL DESTIN
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R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
|
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERV. COMIS. EMANOEL MATHEUS (CHEFE DE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, ONDE ESTARÁ REUNIDO NA SEDE REG.
|
R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERV. COMIS. EMANOEL MATHEUS (CHEFE DE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, ONDE ESTARÁ REUNIDO NA SEDE REG.
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R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 |
MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS
10.698.529/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO PLOTAGEM ADESIVA VINÍLICA, REALIZADO NA PORTA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG DESTA CASA LEGISLATIVA, SALA CÂMARA CIDADÃ, NOTA FI
|
R$ 895,75 | R$ 1.791,50 | R$ 1.791,50 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 |
MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS
10.698.529/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO PLOTAGEM ADESIVA VINÍLICA, REALIZADO NA PORTA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG DESTA CASA LEGISLATIVA, SALA CÂMARA CIDADÃ, NOTA FI
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R$ 895,75 | R$ 1.791,50 | R$ 1.791,50 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 97.440,00 | R$ 10.070,06 | R$ 10.070,06 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
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R$ 97.440,00 | R$ 10.070,06 | R$ 10.070,06 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 388.542,00 | R$ 53.591,87 | R$ 53.591,87 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
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R$ 388.542,00 | R$ 53.591,87 | R$ 53.591,87 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000051 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, VEÍCULO DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 3.557,03 | R$ 7.114,06 | R$ 7.114,06 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000051 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, VEÍCULO DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 3.557,03 | R$ 7.114,06 | R$ 7.114,06 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
|
R$ 4.225,04 | R$ 8.450,08 | R$ 8.450,08 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
|
R$ 4.225,04 | R$ 8.450,08 | R$ 8.450,08 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
|
R$ 93,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
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R$ 93,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |