Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-19 18:38:33
2026-03-19 18:38:33
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 730,30 | R$ 109.434,58 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 730,30 | R$ 109.434,58 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 730,30 | R$ 109.434,58 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 730,30 | R$ 109.434,58 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 86.442,74 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 86.442,74 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 86.442,74 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 86.442,74 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 6.700,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
22.005.459/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RELÊ TÉRMICO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.740,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 25.103,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 25.103,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Global |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 30.123,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Global |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 30.123,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Global |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
Carregando...
|
R$ 49.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Global |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
Carregando...
|
R$ 49.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Global |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
Carregando...
|
R$ 27.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Global |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
Carregando...
|
R$ 27.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Estimativo |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Estimativo |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Estimativo |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 160.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Estimativo |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 160.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Estimativo |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Estimativo |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 500.000,00 |