Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-19 18:38:33
2026-03-19 18:38:33
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 438 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | R$ 12.531,89 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | R$ 12.531,89 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | R$ 12.531,89 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | R$ 12.531,89 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 264.983,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 99.170,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 920,58 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 145,17 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 145,17 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 | Global |
FUNDAÇÃO FÊNIX DE EDUCAÇÃO E CUTURA-RÁDIO VILA BEL
05.370.802/0010-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PELA A RÁDIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPECIAIS AO VI
|
Carregando...
|
R$ 93.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 | Global |
FUNDAÇÃO FÊNIX DE EDUCAÇÃO E CUTURA-RÁDIO VILA BEL
05.370.802/0010-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PELA A RÁDIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPECIAIS AO VI
|
Carregando...
|
R$ 93.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Global |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
Carregando...
|
R$ 60.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Global |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
Carregando...
|
R$ 60.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Global |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
Carregando...
|
R$ 37.999,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Global |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
Carregando...
|
R$ 37.999,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Global |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
Carregando...
|
R$ 25.004,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Global |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
Carregando...
|
R$ 25.004,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
Carregando...
|
R$ 145.343,51 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
Carregando...
|
R$ 145.343,51 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
Carregando...
|
R$ 48.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
Carregando...
|
R$ 48.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
Carregando...
|
R$ 21.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
Carregando...
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R$ 21.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
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R$ 85.463,60 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
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R$ 85.463,60 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Global |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, VIGÊNCIA ATÉ 16 DE MARÇO DE 2026.
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R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Global |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, VIGÊNCIA ATÉ 16 DE MARÇO DE 2026.
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R$ 3.600,00 |