Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-19 18:38:33
2026-03-19 18:38:33
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
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Apresentando 20 de um total de 438 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000004 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 30.339,63 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 26.558,01 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 26.558,01 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000004 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 30.339,63 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 7.967,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 11.347,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.651,54 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.651,54 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 159,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 159,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
Carregando...
|
R$ 832,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
Carregando...
|
R$ 832,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 427,61 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 427,61 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 490,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 490,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 378,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 378,00 |