Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-19 18:38:33
2026-03-19 18:38:33
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | R$ 63,28 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000002 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000002 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000002 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000002 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 392,87 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 392,87 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
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Carregando...
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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Carregando...
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R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | Global |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
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Carregando...
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R$ 24.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | Global |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
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R$ 24.000,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | Estimativo |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | Estimativo |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 3.875,42 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 3.875,42 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
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R$ 6.000,00 |