Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-19 18:38:33
2026-03-19 18:38:33
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Apresentando 20 de um total de 196 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 438 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA, CITO: TOMADAS, ESPÁTULA, FITA VEDAÇÃO, KIT DE SERRA, INTERRUPTORES E OUTROS, CONFORME CONSTA EM
|
R$ 1.229,84 | R$ 268,80 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | R$ 278,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | R$ 278,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | R$ 278,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | R$ 278,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | R$ 3,82 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | R$ 3,82 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | R$ 3,82 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | R$ 3,82 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | R$ 63,28 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | R$ 63,28 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | R$ 63,28 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 490,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS WORCENTRE E REFERÊNCIAS DIVERSAS PARA SUPRIR NECESSIDADE DE IMPRESSORAS DIVERSA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 1.370,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
|
R$ 15.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
|
R$ 1.590,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
|
R$ 26.365,31 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE PISOS, REMOÇÃO DE MANCHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS E CERÂMICAS, REALIZADO NO PISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA E EM 18(DEZO
|
Carregando...
|
R$ 13.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE PISOS, REMOÇÃO DE MANCHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS E CERÂMICAS, REALIZADO NO PISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA E EM 18(DEZO
|
Carregando...
|
R$ 13.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. ,MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ NA SEDE DA CODEVASF, FARÁ A RETIRADA DOS MATERI
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. ,MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ NA SEDE DA CODEVASF, FARÁ A RETIRADA DOS MATERI
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ JUNTO A CODEVASF P/ RETIRADA DE MATERIAL DESTIN
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ JUNTO A CODEVASF P/ RETIRADA DE MATERIAL DESTIN
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERV. COMIS. EMANOEL MATHEUS (CHEFE DE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, ONDE ESTARÁ REUNIDO NA SEDE REG.
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R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERV. COMIS. EMANOEL MATHEUS (CHEFE DE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, ONDE ESTARÁ REUNIDO NA SEDE REG.
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R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS
10.698.529/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO PLOTAGEM ADESIVA VINÍLICA, REALIZADO NA PORTA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG DESTA CASA LEGISLATIVA, SALA CÂMARA CIDADÃ, NOTA FI
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R$ 895,75 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS
10.698.529/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO PLOTAGEM ADESIVA VINÍLICA, REALIZADO NA PORTA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG DESTA CASA LEGISLATIVA, SALA CÂMARA CIDADÃ, NOTA FI
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R$ 895,75 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
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R$ 97.440,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
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R$ 97.440,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
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Carregando...
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R$ 388.542,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | Global |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
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R$ 388.542,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, VEÍCULO DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 3.557,03 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, VEÍCULO DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 3.557,03 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 4.225,04 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
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R$ 4.225,04 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
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R$ 93,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
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R$ 93,00 |