Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-19 18:32:14
2026-03-19 18:32:14
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO
013.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO VER. ANTÔNIO DE ASSIS, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 10/02/2026, ONDE COMPARECERÁ JUNTO AO GABINETE DO DE
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 690,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
|
R$ 787,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
|
R$ 1.727,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042026 QUE SERÁ VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 880,63 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042026 QUE SERÁ VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 880,63 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042026 QUE SERÁ VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 880,63 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042026 QUE SERÁ VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 880,63 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, VEICULAR AVISO DE LICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2026 NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 1.430,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, VEICULAR AVISO DE LICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2026 NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 1.430,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 140.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 140.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.300.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 1.300.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 3.000.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 3.000.000,00 |